|
| Budžeta izdevumi un nodarbināto skaits
|
No budžeta finansētā institūcija
|
Laidzes Profesionālā vidusskola
|
|
Nodarbināto skaits pēc algu amplitūdām
|
Īss paskaidrojums par attiecīgajā grupā iekļautajiem nodarbinātajiem
|
Nodarbināto skaits
|
|
Vidēji
2006.g.
|
Vidēji
2007.g.
|
Vidēji 2008.g.
|
2009.g. sākotnējā budžetā plānots
|
2009.g. budžeta
1.grozījumi
(12.2008.)
|
2009.g. budžeta
2.grozījumi
(06.2009.)
|
|
Virs 2500 Ls
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2000-2500 LS
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1500-2000 Ls
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1000-1500 Ls
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
500-1000 Ls
|
Skolotāji, pedagoģiskie darbinieki
|
1
|
7
|
17
|
7
|
13
|
1
|
|
300-500 Ls
|
Skolotāji, pedagoģiskie darbinieki
|
9
|
10
|
6
|
10
|
8
|
12
|
|
|
Darbinieki
|
-
|
4
|
7
|
3
|
5
|
1
|
|
Zem 300 Ls
|
Skolotāji, pedagoģiskie darbinieki
|
26
|
18
|
12
|
14
|
13
|
14
|
|
|
Darbinieki
|
40
|
36
|
30
|
26
|
30
|
23
|
|
Kopā:
|
76
|
75
|
72
|
60
|
69
|
51
|
|
Budžeta programmas #1 nosaukums:
|
Profesionālā izglītība
|
|
Budžeta programmas mērķis + īss paskaidrojums par galvenajām aktivitātēm, kas tiek finansētas (maks. 180 vārdi)
|
Mācību procesa nodrošināšanai
Izglītības programma „Komerczinības”
- kvalifikācija „Agrouzņēmuma komercdarbinieks”
- kvalifikācija „Mazumtirdzniecības komercdarbinieks”
Izglītības programma „Būvdarbi”
- kvalifikācija „Apdares darbu tehniķis”
- kvalifikācija „Krāsotājs” (ar pedagoģisko korekciju)
Izglītības programma „Ēdināšanas pakalpojumi”
- kvalifikācija „Ēdināšanas pakalpojumu speciālists”
- kvalifikācija „Konditors”
|
|
Izdevumu veids[1]
(EKK kods)
|
Īss paskaidrojums (maks. 20 vārdi)
|
Finansējuma apjoms (tūkst. Ls)
|
|
2007.g. budžeta izpilde
tūkst. Ls
|
2008.g. budžeta izpilde
tūkst. Ls
|
2009.g. budžets
tūkst. Ls
|
2009.g. budžeta
1.grozījumi
(12.2008.)
tūkst. Ls
|
2009.g. budžeta
2.grozījumi
(06.2009.)
tūkst. Ls
|
|
Atalgojums [2] (EKK1100)
|
Darba samaksa, piemaksa par nakts darbu un svētku dienām
|
224.2
|
297.22
|
220.67
|
126.44
|
94.23
|
|
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas [3] (EKK1200)
|
Darba devēja VSAOI, slimības nauda, atlaišanas pabalsts, pabalsts ģimenes locekļa nāves gadījumā
|
54.0
|
71.6
|
56.9
|
30.05
|
26.85
|
|
Komandējumi[4] (EKK2100)
|
Ceļa izdevumi un dienas nauda
|
0.59
|
0.14
|
0.017
|
0.007
|
0.01
|
|
Sakaru pakalpojumi[5] (EKK2210)
|
Telefonu abonēšanas maksa, mobilo telefonu sarunas, pasta sūtījumu pakalpojumi, interneta pakalpojumi
|
3.81
|
4.26
|
4.21
|
2.14
|
2.07
|
|
Remontdarbi un uzturēšana[6] (EKK2240)
|
● Mācību kabinetu, ventilācijas sistēmas, ūdensvada, kanalizācijas, elektroinstalācijas, jumta, apkures sistēmas remonts, telpu uzkopšana, paklāju maiņa
● Logu nomaiņa pret pakešu logiem
● Siltumtrases, jumta remonts, sporta zāles renovācija
● Transportlīdzekļu VOCA prēmijas, remonts, tehniskās apskates, apkopes, maksas stāvvietu pakal- pojumu, apdrošināšanas, izdevumi
● Iekārtu, inventāra, aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana
●Ēku, apkārtnes labiekārtošana, elektrosistēmu, apkures, ventilācijas uzturēšana, veļas mazgāšana, sanitāri higiēniskā apkalpošana
|
12.65
78.52
1.66
0.77
4.98
|
324.87
2.35
2.83
|
3.58
1.8
4.23
1.2
|
1.26
0.82
2.01
1.2
|
2.32
0.98
2.22
|
|
Telpu īre / noma[7] (EKK2261)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Maksa Ls par 1 m2, ja telpas tiek nomātas
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Auto noma / iegāde[8] (EKK2262+EKK5231)
|
Iegādāts pasažieru autobuss Mercedes Benz
Iegādāts pasažieru autobuss Setra
Pasažieru autobusa noma
|
7.1
0.11
|
17.11
|
-
|
-
|
-
|
|
Degviela
(EKK2322)
|
Degviela transportlīdzekļiem
|
6.94
|
8.03
|
6.1
|
2.88
|
3.22
|
|
Izdevumi sabiedriskajām attiecībām, kursu un semināru organizēšanai[9] (EKK2231)
|
Reprezentāciju, akreditācijas izdevumi
|
0.18
|
0.74
|
-
|
-
|
-
|
|
Brīvprātīgi aizpildāmā informācija
|
|
Izdevumu veids sabiedrībai uztveramā veidā
(atbilstošais EKK kods un tabulas beigās, vai citā, sabiedrībai uztveramā veidā sniegts tā skaidrojums)
|
Īss paskaidrojums, kādā veidā šis izdevums saistās ar budžeta programmas mērķa sasniegšanu
|
Skaitliska informācija tūkst. Ls.
|
Skaitliska informācija tūkst. Ls.
|
Skaitliska informācija tūkst. Ls.
|
Skaitliska informācija tūkst. Ls.
|
Skaitliska informācija tūkst. Ls.
|
|
Informācija par iestādes rīcībā esošajām automašīnām |
|
Marka, modelis
|
Izlaides gads
|
Norādīt nomā vai īpašumā
|
|
Autobuss pasažieru Mercedes Benz
|
1997.
|
Īpašumā
|
|
Autobuss pasažieru Setra S 211 4D
|
1985.
|
Īpašumā
|
|
Autobuss pasažieru Volvo B6F
|
1979.
|
Īpašumā
|
|
Kravas automašīna ZIL-130
|
1988.
|
Īpašumā
|
|
Vieglā pasažieru automašīna Volvo S70
|
1998.
|
Īpašumā
|
|
Vieglā pasažieru automašīna Mitsubishi Carisma
|
1996.
|
Īpašumā
|
[1] EKK koda skaidrojumu, kas atbilst Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1031 „Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”, norāda zem tabulas, vai citā sabiedrībā uztveramā veidā
[2] EKK1100 - norāda darbinieka mēneša amatalgu, piemaksas un prēmijas. Mēneša amatalgu uzskaita visiem iestādes personāla sarakstos esošajiem darbiniekiem, kā arī citām fiziskajām personām (personas, kas nav reģistrējušās kā nodokļu maksātāji (pašnodarbinātas personas))
[3] EKK1200 - Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas
[4] EKK2100 – Iekšzemes un ārzemju komandējumi un dienesta braucieni
[5] EKK2210 - Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi
[6] EKK2240 – uzskaita visu līgumdarbu (ar juridiskajām personām) izdevumus par ēku, būvju un ceļu uzturēšanu un kārtējo remontu, izdevumus par transportlīdzekļu, elektrisko sistēmu un aparātu uzturēšanu vai kārtējo un kapitālo remontu: telpu, iekārtas un inventāra remontu, mīkstā inventāra un apģērba remontu, medicīnisku un citu iekārtu tehnisko apkalpošanu, piegādes izdevumus, izdevumus par malkas sagatavošanu, ēku, pagalmu, ielu un ietvju tīrīšanu un labiekārtošanu, asenizāciju, dezinfekciju, dezinsekciju, veļas mazgāšanu, sociālo un kultūras iestāžu sanitāri higiēnisko apkalpošanu, ieslodzījuma vietu, robežu zonu nožogojumu ierīkošanu un apkalpošanu, izdevumus par citiem pakalpojumiem, kuri nav minēti iepriekš
[7] EKK2261 - Ēku, telpu īre un noma
[8] EKK2262+EKK5231 - uzskaita izdevumus, kas saistīti ar transportlīdzekļu nomu (arī operatīvo līzingu), ietverot maksu par apdrošināšanu, tehnisko apskati, remontu, riepu maiņu un glabāšanu, tehnisko apkopi un citu samaksu juridiskajai personai saskaņā ar noslēgto līgumu, kā arī transportlīdzekļu nomu budžeta iestādes funkciju īstenošanai, kā arī izmaksas un izdevumus tādiem pamatlīdzekļiem kā automobiļi, motocikli, velosipēdi, piekabes, puspiekabes, dzelzceļa lokomotīves un citi transportlīdzekļi
[9] EKK2231 – uzskaita iestādes administratīvos izdevumus oficiālu citu institūciju pārstāvju, iekšzemes un ārvalstu delegāciju un citu pasākumu saimnieciskai apkalpošanai, kā arī sabiedrisko attiecību īstenošanas izdevumus (informatīvie materiāli, kancelejas preces, telpu noma sanāksmju, konferenču un citu pasākumu organizēšanai). Apspriežu, kursu, semināru, konferenču, kongresu un citu pasākumu organizēšanas izdevumus (telpu īre, transporta un tulkošanas pakalpojumi, ēdināšanas pakalpojumi)
<><>Amatpersonu atalgojums:
| | | |
| |